Sua loja de materiais de construção está preparada para os principais riscos fiscais? O mercado é cheio de desafios e lutas, e uma das maiores batalhas para qualquer empresa séria é a conformidade com suas obrigações fiscais. A não conformidade pode acarretar em multas, processos e consequente ruína do seu negócio! E eu gostaria de estar exagerando em dizer isso, mas não estou!
Pensando nisso, nós da Concretize elaboramos uma série de instruções e dicas para você, dono de materiais de construção, jamais ter que passar por esses problemas!
Conte com nossa parceria!
Bem vamos lá!
Primeiramente, vamos explicar alguns conceitos fundamentais sobre a dimensão fiscal da sua empresa de materiais de construção.
Regimes fiscais do Brasil:
Toda empresa no Brasil essencialmente está enquadrada em 1 dos 3 regimes fiscais existentes, sendo eles:
Simples Nacional: Para empresas com receita bruta de até R$ 3,6 milhões. São empresas de pequeno porte.
Lucro presumido: Para empresas com receita bruta de até R$ 78 milhões. São empresas de médio porte.
Lucro real: Para empresas que possuem receita bruta maior que R$ 78 milhões. São empresas de grande porte.
Obrigações fiscais:
Além disso, toda empresa no Brasil é obrigada a:
Emitir notas fiscais de serviço ou produto.
Pagar a DAS (Documento de Arrecadação do Simples Nacional)
Balanço patrimonial
Empresas de pequeno porte precisam declarar o DEFIS (Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais)
Empresas do Lucro presumido precisam declarar o ECF (Escrituração Contábil Fiscal)
Empresas no Lucro presumido e real precisam declarar o SPED Contábil.
Obrigações trabalhistas como eSocial, EFD-Reinf (Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais)
Muito complexo!
Em um primeiro olhar, a impressão que fica é a de que isso tudo é muito complexo, não é mesmo?
E de fato é um pouquinho complexo… Porém o governo, ciente disso, cada vez mais tem elaborado formas de simplificação desse processo. E é exatamente aí que entra a tecnologia.
Com o advento tecnológico, quase todas as obrigações fiscais têm passado por processos de simplificação constante e hoje em dia, quase tudo é feito de modo eletrônico.
Mas, os riscos ainda estão aí. Por isso, pensamos uma simplificação dos principais riscos que sua loja de materiais de construção pode vir a ter:
Principais riscos fiscais de uma loja de materiais de construção:
Desconhecer a legislação:
Não é preciso ser um expert na parte fiscal da sua empresa, porém, não se pode ser totalmente alheio a essa realidade! Por isso, vale sempre estar atento às informações disponíveis em nosso blog, e em muitos outros materiais da internet que apresentam de forma fácil e simplificada sobre o necessário para sua empresa.
Erro no enquadramento fiscal:
Um erro dramático e que pode ser um peso enorme para uma empresa é ter de trabalhar enquadrada em um regime fiscal não compatível com seu rendimento. É preciso estar muito atento ao valor da receita bruta. Para isso, um sistema ERP bem implantado possibilita a geração de relatórios mensais, semestrais e anuais que trazem informações preciosas sobre o rendimento da sua empresa.
Sonegação de impostos:
Sonegar é o ato de suprimir ou reduzir o tributo fiscal por omissão, falsificação, adulteração, fraude, adulteração ou ocultação. Um exemplo disso é não emitir notas fiscais quando devido.
Mas em alguns casos isto não é feito nem mesmo por má fé por parte dos contribuintes. Mas sim pelo desconhecimento, por falhas humanas ou por erros de parceiros do seu negócio.
Um sistema de ERP para emissão de notas fiscais e que possibilite gerar os arquivos de obrigação fiscal tende a apontar todas as incoerências fiscais de seu negócio, tornando-o cada vez mais adequado às obrigações.
Inadimplência fiscal:
Muitos confundem a inadimplência com a sonegação. Porém, trata-se de questões bem diferentes. A inadimplência acontece quando a empresa ou pessoa física não paga um imposto o qual deveria. Por isso, não é um crime, e sim um descumprimento de uma prescrição. Diferente da sonegação que é uma declaração falsa em sua grande maioria.
E se a sonegação pode acontecer por desinformação, muito mais a inadimplência possui um alto índice de ocorrência devido a esquecimento.
O que sua loja de materiais de construção irá ganhar por se prevenir desses riscos fiscais?
Uma loja de materiais de construção que não esteja atenta às suas obrigações fiscais e não se previne dos riscos, incorre em uma série de problemas. A fim de auxiliar seu entendimento, gostaríamos de elencar algumas dessas situações:
Economia financeira:
Uma vez que não há como fugir dos gastos relacionados à parte fiscal da sua empresa, o adequado planejamento financeiro e fiscal possibilita que sua loja de materiais de construção gaste menos com o imposto. Afinal, enquadrar-se em regimes fiscais não próprios para seu negócio, ou declarar rendas além do real criam uma carga tributária maior.
Dessa forma, investir na qualidade da sua organização fiscal é uma ótima forma de ter gastos a menos. Afinal de contas, são inevitáveis.
Se feito de forma correta e profissional, o planejamento tributário pode reduzir os custos de uma empresa. E acredite, estamos falando de uma redução de encargos de forma lícita e sem riscos.
Um bom sistema ERP que te possibilite cadastrar os tributos corretos, visualizar seus lucros e te traga dados administrativos de valor é uma ótima alternativa de melhorar seu planejamento tributário.
Agilidade fiscal:
O processo fiscal como um todo é moroso e complexo, como já vimos, porém, necessário. Mas existem várias formas de automatizar seu processo fiscal. Um deles é através da verificação das notas de entrada feitas no seu CNPJ, auxiliando todo seu processo de entrada de produtos.
Sistemas ERPs podem auxiliar suas problemáticas fiscais através de inúmeros recursos e soluções tecnológicas, como os do Cefas ERP, o sistema da Concretize Sistemas.
Melhora na imagem da sua loja:
O fisco não está interessado em saber se sua empresa foi inadimplente ou sonegou sem má fé. Ele simplesmente irá criar um processo contra sua empresa, que acarreta em multas, as quais ficam registradas em seu histórico.
Dessa forma, para evitar problemas na imagem da sua empresa, é fundamental que as obrigações fiscais sejam cumpridas corretamente.
Além do mais, o cumprimento dessas obrigações pode ser usada como marketing para a empresa, não só garantindo que a imagem da empresa não seja ruim, mas melhorando a própria imagem da empresa.
Mas de forma prática, como se livrar dos riscos para sempre?
Uma solução definitiva para esse problema não existe! O que existe é o trabalho contínuo de acompanhamento da legalidade de todas as questões fiscais. Para isso trazemos algumas dicas:
Busque conhecimento contínuo
No Brasil, as mudanças fiscais são muito frequentes, por isso, um bom empresário e dono de loja de materiais de construção precisa estar atento a todas essas mudanças e buscar sempre saber o que impacta no seu negócio.
Tenha uma boa empresa de contabilidade
Mais do que ninguém, o profissional responsável pela parte fiscal da sua empresa é um contador. E nada pode substituir o papel desse profissional tão essencial para qualquer empresa. No entanto, adquirir conhecimentos sobre as circunstâncias do seu próprio negócio não irão diminuir o papel do contador, mas antes podem auxiliá-lo a tomar decisões melhores em conjunto com você!
Utilize softwares ERP com módulos fiscais adequados
Para garantir que sua empresa esteja na legalidade é preciso a utilização de sistemas ERP que automatizam seu processo fiscal e contábil. Para isso, sua loja de materiais de construção pode contar com a solução em software da Concretize sistemas. Nosso módulo fiscal tem atendido com qualidade a muitas lojas de materiais de construção. E com certeza, estamos prontos para te atender também!
Sua gerência fiscal pode ser muito mais fácil!
Portanto, para facilitar a gerência fiscal do seu negócio e minimizar os riscos busque-se sempre se atualizar e utilizar os recursos necessários para isso. Nesse sentido, a Concretize sistemas facilita em muito a gerência fiscal da sua loja de materiais de construção!
A mais de 18 anos no mercado de software, a Concretize Sistemas está presente em mais de 14 estados pelo Brasil, e estamos aqui concretizar o sucesso da sua loja de materiais de construção!
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